Часы приема председателя и бухгалтера ТСЖ
Каждую среду месяца с 19:00 до 20:00
Оплата счета за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги
Оплата осуществляется только в отделениях Сбербанка до 10 числа следующего за текущим месяцем.
Внимание!
Долг по квартирной плате определяется на 1 число каждого месяца.
При обнаружении задолженности в квитанции обратите внимание на дату оплаты предыдущего месяца. Возможно Ваши деньги пришли позднее 1 числа.
Показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения
Сдача показаний приборов учета ХВС и ГВС осуществляется в период с 20 по 25 число каждого месяца.
Для этого необходимо вписать текущие показания приборов учета в специальную карточку, выданную ТСЖ, и опустить в почтовый ящик "Для показаний воды", находящийся в каждой парадной.
Внимание!
После получения квитанции на оплату квартиры сравните переданные вами показания с показаниями, напечатанными на квитанции. При несоответствии показаний ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь в ТСЖ в часы приема.
О сайте Этот сайт создан с помощью программы "Мини-Сайт". ООО "Корс-Софт" - программы для бизнеса. www.kors-soft.ru
|
|
Отчет бухгалтера за 2015 год
| Общая площадь дома |
4421,2 |
Количество квартир |
99 |
|
|
|
|
|
| Жилищные услуги |
| |
Начислено |
Потрачено |
Перерасход |
Экономия |
| Обслуживание дома |
599 276,22 |
611 308,49 |
12 032,27 |
|
| Текущий ремонт |
267 263,01 |
474 660,74 |
207 397,73 |
|
| Услуги ВЦ |
21 438,00 |
21 600,00 |
162,00 |
|
| АХР |
603 096,40 |
583 134,79 |
|
19 961,61 |
| Услуги банка |
47 604,00 |
29 431,00 |
|
18 173,00 |
| Газ |
29 803,15 |
30 003,00 |
199,85 |
|
| Обсл. приборов учета |
43 109,61 |
48 926,64 |
5 817,03 |
|
| ИТОГО |
1 611 590,39 |
1 799 064,66 |
225 608,88 |
38 134,61 |
|
|
|
|
|
| Коммунальные услуги |
| |
Начислено |
Потрачено |
Перерасход |
Экономия |
| Горячее водоснабжение и отопление |
1 398 161,43 |
1 369 811,02 |
|
28 350,41 |
| Холодная вода и водоотведение |
436 885,72 |
455 252,16 |
18 366,44 |
|
| Электроэнергия МОП |
21 170,69 |
21 490,65 |
319,96 |
|
| ИТОГО |
1 856 217,84 |
1 846 553,83 |
18 686,40 |
28 350,41 |
|
|
|
|
|
| Услуги связи |
| |
Начислено |
Потрачено |
Перерасход |
Экономия |
| Радио |
51 680,80 |
51 621,50 |
|
59,30 |
| Телеантенна |
104 975,00 |
103 550,00 |
|
1 425,00 |
| ИТОГО |
156 655,80 |
155 171,50 |
0,00 |
1 484,30 |
|
|
|
|
|
| Прибыль |
| |
Получено |
Потрачено |
Экономия |
|
| Возвраты от обслуж.орган. |
3 097,29 |
|
|
|
| Пени |
13 276,51 |
|
|
| Аренда стен зданий |
27 600,00 |
|
|
| Налог на прибыль (УСН) |
|
1 319,00 |
|
|
| ИТОГО |
43 973,80 |
1 319,00 |
42 654,80 |
|
|
|
|
|
|
| Поступило за период |
|
3 668 661,76 |
|
|
| Задолженность по квартплате на начало периода |
270898,45 |
|
|
| Задолженность по квартплате на конец периода |
264 501,45 |
|
|
|
|
|
|
|
| На начало 2015 года на расчетном счете |
1 006 138,02 |
|
|
|
| На конец 2015 года на расчетном счете |
842 342,95 |
|
|
|
| Обслуживание дома |
| Потрачено |
611 308,49 |
| в т.ч. |
|
| Расчеты с ООО "Жилкомсервис №1" |
85986,62 |
| Плата за вывоз мусора (ОАО "Спецтранс") |
163064,30 |
| Плата за дератизацию (ОАО "Станция Профдезинфекции") |
8621,32 |
| Плата за обслуживание ПЗУ (ООО "СЦ "Эльтон") |
32760,00 |
| Плата за телефон (ОАО "Ростелеком") |
6088,80 |
| Авансовые отчеты |
30597,00 |
| Договора подряда |
190700,00 |
| Налоги: |
|
| ПФР |
39657,20 |
| ФФОМС/ТФОМС |
9193,25 |
| Аренда компьютера |
13800,00 |
| Измерение сопротивления изоляции (ИП Лужецкий) |
9240,00 |
| Спил деревьев (ООО "Атланта") |
18000,00 |
| Изготовление ключей (ООО "СЦ "Эльтон") |
3600,00 |
| |
|
| Текущий ремонт |
| Потрачено |
474 660,74 |
| в т.ч. |
|
| Договора подряда |
17557,00 |
| Налоги: |
|
| ПФР |
3862,54 |
| ФФОМС/ТФОМС |
895,40 |
| Ремонт электрики (ИП Кривенцов НА) |
9484,70 |
| Очистка вент.каналов (ООО "Невский трубочист") |
10000,00 |
| Косметический ремонт (ООО "Вектор") |
328899,76 |
| Замена выпусков канализации (ООО "Ремэкс") |
73961,34 |
| Герметизация швов по заявлениям жильцов (ООО "ПректСтройСервис") |
30000,00 |
| |
|
|
|
| АХР |
| Потрачено |
583 134,79 |
| в т.ч. |
|
| заработная плата |
411 174,60 |
| Налоги: |
|
| ПФР |
90 458,41 |
| ФСС |
11 041,46 |
| ФСС от НС и ПЗ |
761,48 |
| ФФОМС |
20 969,91 |
| госпошлина |
4 425,62 |
| авансовые отчеты |
4 104,31 |
| оплата лицензии антивируса (ЗАО "Софткей") |
1200,00 |
| Изготовление информационных стендов (ИП "Агеев") |
4050,00 |
| Оформление электронной подписи (ООО "Аргос") |
4849,00 |
| Подключение элекронной отчетности (ООО "Компания "Тензор") |
6000,00 |
| Юридические услуги (ООО "ЮК Поснов и партнеры") |
20000,00 |
| образовательные услуги (НП МАЭБ) |
4 100,00 |
|
|
| Обслуживание приборов учета |
| Потрачено |
48 926,64 |
| в т.ч. |
|
| обслуживание узла учета (ООО "Энергорос") |
43 560,00 |
| Поверка приборов (ООО "Энергорос") |
5366,64 |
|
|
Товарищество собственников жилья "Космонавтов 13"